| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5463 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | BUCHA DE NYLON - | 0,15 | 7,50 |
| 50.00 | PARAFUSO - | 0,38 | 19,00 |
| 1.00 | VEDA CALHA 400GR - | 30,63 | 30,63 |
| 1.00 | SILICONE 280ML - | 26,26 | 26,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | BUCHA DE NYLON - PARAFUSO - VEDA CALHA 400GR - SILICONE 280ML - | 83,39 | ||
| 09/03/2022 | LI9Q NT 9567 | 83,39 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2022 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 | 83,39 | ||
| TOTAL | 83,39 | 83,39 | 83,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
