| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOELHO 90 SOLD. - | 6,58 | 13,16 |
| 1.00 | LUVA SOLD. BUCHA LATAO - | 11,99 | 11,99 |
| 1.00 | NIPEL C/ROSCA - | 3,52 | 3,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | JOELHO 90 SOLD. - LUVA SOLD. BUCHA LATAO - NIPEL C/ROSCA - | 28,67 | ||
| 09/03/2022 | LIQ NT 9566 | 28,67 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2022 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 | 28,67 | ||
| TOTAL | 28,67 | 28,67 | 28,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
