| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA P-45 DE 45 KG. - | 375,39 | 375,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | GÁS DE COZINHA P-45 DE 45 KG. - | 375,39 | ||
| 09/03/2022 | LIQ NT 2179 | 375,39 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2022 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 375,39 | ||
| TOTAL | 375,39 | 375,39 | 375,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
