| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MAD. QUAND. PINUS 05X20 - 3M - | 45,00 | 180,00 |
| 4.00 | RIPAO PINUS 5X6-3M - | 13,50 | 54,00 |
| 1.00 | PREGOS 19X36 - | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ARAME QUEIMADO - | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | MAD. QUAND. PINUS 05X20 - 3M - RIPAO PINUS 5X6-3M - PREGOS 19X36 - ARAME QUEIMADO - | 289,00 | ||
| 09/03/2022 | LIQ NT 140 | 289,00 | ||
| 14/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2022 GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1735 | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
