| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 5624 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BASE ACR TOQUE DE SEDA 16/2L - | 446,97 | 893,94 |
| 1.00 | SOLVEN. 05LT - | 88,95 | 88,95 |
| 2.00 | TINTA ESM. BRILH. 3,6ML - | 119,18 | 238,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | BASE ACR TOQUE DE SEDA 16/2L - SOLVEN. 05LT - TINTA ESM. BRILH. 3,6ML - | 1.221,25 | ||
| 10/03/2022 | LIQ NT 20982 | 1.221,25 | ||
| 21/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 1.221,25 | ||
| TOTAL | 1.221,25 | 1.221,25 | 1.221,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
