| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5632 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PO DE BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | BRITA PO DE PEDRA - | 95,00 | 427,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | BRITA PO DE PEDRA - | 427,50 | ||
| 10/03/2022 | LIQ NT 2126 | 427,50 | ||
| 23/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2022 DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA - 1926 | 427,50 | ||
| TOTAL | 427,50 | 427,50 | 427,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
