| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 5643 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EXTRA ESM. A. B. BRANCO 3,6L - | 128,00 | 1.024,00 |
| 6.00 | EXTRA ESM. A. B. CINZA ESC. 3,6L - | 128,00 | 768,00 |
| 15.00 | LIXA, FERRO TIGRE GRAO - | 4,30 | 64,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | EXTRA ESM. A. B. BRANCO 3,6L - EXTRA ESM. A. B. CINZA ESC. 3,6L - LIXA, FERRO TIGRE GRAO - | 1.856,50 | ||
| 10/03/2022 | LI0Q NT 1310 | 1.856,50 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5643/2022 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 | 1.856,50 | ||
| TOTAL | 1.856,50 | 1.856,50 | 1.856,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
