| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA BRANCA 1000G - | 29,40 | 58,80 |
| 1.00 | CARTUCHO HP COLORIDO - | 72,90 | 72,90 |
| 1.00 | CARTUCHO HP PRETO - | 68,90 | 68,90 |
| 5.00 | CAIXA ORG. - | 27,90 | 139,50 |
| 5.00 | CAIXA ORG. - | 39,90 | 199,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | COLA BRANCA 1000G - CARTUCHO HP COLORIDO - CARTUCHO HP PRETO - CAIXA ORG. - CAIXA ORG. - | 539,60 | ||
| 10/03/2022 | LIQ NT 16018 | 539,60 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 539,60 | ||
| TOTAL | 539,60 | 539,60 | 539,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
