| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCAR RET. PINHAO - | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA TROCAR RET. LUVA CAIXA - | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | OXIGENIO CORTAR SUPORTES MOLA - | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA ELETRICA - | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | SERVIÇO DE TROCAR RET. PINHAO - MAO DE OBRA TROCAR RET. LUVA CAIXA - OXIGENIO CORTAR SUPORTES MOLA - MAO DE OBRA ELETRICA - | 920,00 | ||
| 10/03/2022 | LIQ NT 012.311 | 920,00 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 729,15 | ||
| 22/03/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5658/2022 | 190,85 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/03/2022 | 190,85 | Lançada | |
| TOTAL | 190,85 |
