| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5688 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AGUA SANITARIA 5 LITROS - | 19,50 | 234,00 |
| 50.00 | SACO DE LIXO 200L - | 20,00 | 1.000,00 |
| 6.00 | VASSOURA COLA PELOS /CABO - | 52,00 | 312,00 |
| 12.00 | TIRA MANCHAS SEM CLORO - | 17,90 | 214,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | AGUA SANITARIA 5 LITROS - SACO DE LIXO 200L - VASSOURA COLA PELOS /CABO - TIRA MANCHAS SEM CLORO - | 1.760,80 | ||
| 10/03/2022 | LIQ NT 2512 | 1.760,80 | ||
| 30/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2022 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.760,80 | ||
| TOTAL | 1.760,80 | 1.760,80 | 1.760,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
