Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5724 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
48 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Bala mole mastigável de frutas diversos sabores. Embalagem 600g. - |
6,85 |
342,50 |
| 13.00 |
Bebida lactea UHT sabor chocolate 200 ml caixa com 27 unidades - |
34,88 |
453,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
Bala mole mastigável de frutas diversos sabores. Embalagem 600g. - Bebida lactea UHT sabor chocolate 200 ml caixa com 27 unidades - |
795,94 |
|
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| 06/04/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
795,94 |
|
| 12/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2022
D TROMBETA EPP - 83901 |
|
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795,94 |
| TOTAL |
795,94 |
795,94 |
795,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
