| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM 2 EM 1 - | 35,50 | 35,50 |
| 1.00 | ESM SINTETICO 3,6L - | 109,00 | 109,00 |
| 1.00 | TRINCHA 3 ATLAS - | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ROLO LA ANTI GOTA - | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM 2 EM 1 - ESM SINTETICO 3,6L - TRINCHA 3 ATLAS - ROLO LA ANTI GOTA - | 165,50 | ||
| 14/03/2022 | LIQ NT 13.421 | 165,50 | ||
| 21/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 165,50 | ||
| TOTAL | 165,50 | 165,50 | 165,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
