| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRINCHA 396 3 ATLAS - | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ESPATULA PLASTICA 20CM - | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ELIMINE TRINCA 1KG - | 66,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | TRINCHA 396 3 ATLAS - ESPATULA PLASTICA 20CM - ELIMINE TRINCA 1KG - | 82,00 | ||
| 14/03/2022 | LIQ NT 13423 | 82,00 | ||
| 21/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 71,00 | ||
| 21/03/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5757/2022 | 11,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/03/2022 | 11,00 | Lançada | |
| TOTAL | 11,00 |
