| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 578 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE OFICIO:081/2022 EM ANEXO. | 2.315,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE OFICIO:081/2022 EM ANEXO. | 2.315,40 | ||
| 18/01/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 2.315,40 | ||
| 20/01/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.315,40 | ||
| TOTAL | 2.315,40 | 2.315,40 | 2.315,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
