| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SELO 22,5 LATÃO - | 25,00 | 500,00 |
| 4.00 | SELO - | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | JG JUNTAS - | 198,01 | 792,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | SELO 22,5 LATÃO - SELO - JG JUNTAS - | 1.312,04 | ||
| 14/03/2022 | LIQ NT 5867 | 1.312,04 | ||
| 18/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2022 RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 | 1.312,04 | ||
| TOTAL | 1.312,04 | 1.312,04 | 1.312,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
