| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - | 800,00 | ||
| 18/01/2022 | LUCAS AGUIAR - SEC. DA SEPLAN | 800,00 | ||
| 26/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2022 LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME - 92323 | 783,92 | ||
| 26/01/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 581/2022 | 16,08 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/01/2022 | 16,08 | Lançada | |
| TOTAL | 16,08 |
