| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO PRETO 25ML - | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | CARTUCHO MAGENTA 10ML - | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | CARTUCHO AMARELO 10ML - | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | CARTUCHO CIANO 10ML - | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | CARTUCHO PRETO 25ML - CARTUCHO MAGENTA 10ML - CARTUCHO AMARELO 10ML - CARTUCHO CIANO 10ML - | 379,00 | ||
| 14/03/2022 | LIQ NT 17150 | 379,00 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5812/2022 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 374,45 | ||
| 22/03/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5812/2022 | 4,55 | ||
| TOTAL | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/03/2022 | 4,55 | Lançada | |
| TOTAL | 4,55 |
