| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAP 20MM - | 2,13 | 4,26 |
| 12.00 | TUBO SOLDAVEL 20MM - | 5,99 | 71,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | CAP 20MM - TUBO SOLDAVEL 20MM - | 76,14 | ||
| 18/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 76,14 | ||
| 15/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2022 LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 | 76,14 | ||
| TOTAL | 76,14 | 76,14 | 76,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
