| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | PEDRA SANITARIA 25GR - | 3,49 | 97,72 |
| 24.00 | PAPEL TOALHA - | 5,99 | 143,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | PEDRA SANITARIA 25GR - PAPEL TOALHA - | 241,48 | ||
| 14/03/2022 | LIQ NT 462 | 241,48 | ||
| 24/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 241,48 | ||
| TOTAL | 241,48 | 241,48 | 241,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
