| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELISETE DA SILVA TOLEDO |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 11.03.2022 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOFRED/2022 NA EXPODIRETO. | 217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 11.03.2022 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOFRED/2022 NA EXPODIRETO. | 217,50 | ||
| 15/03/2022 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 11.03.2022 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOFRED/2022 NA EXPODIRETO. | 217,50 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2022 ELISETE DA SILVA TOLEDO - 84217 | 217,50 | ||
| TOTAL | 217,50 | 217,50 | 217,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
