| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 5922 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | DISP. SAB. LIQ. C/RESERV. 1LT - | 75,00 | 1.050,00 |
| 6.00 | DISP SAB. LIQ. C/RESERV. 600ML - | 75,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | DISP. SAB. LIQ. C/RESERV. 1LT - DISP SAB. LIQ. C/RESERV. 600ML - | 1.500,00 | ||
| 15/03/2022 | LIQ NT 20.620 | 1.500,00 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5922/2022 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
