| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 5923 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT CX C/12 UN - | 85,00 | 170,00 |
| 6.00 | TOALHA INTERFOLHADA SLIM 20X21 C/5.000 - | 70,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT CX C/12 UN - TOALHA INTERFOLHADA SLIM 20X21 C/5.000 - | 590,00 | ||
| 15/03/2022 | LIQ NT 20.612 | 590,00 | ||
| 21/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5923/2022 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
