| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5973 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.70 | ARAME LISO 18 - | 38,00 | 102,60 |
| 0.08 | ARRUELA LISA 1/2 - | 70,00 | 5,60 |
| 0.08 | PARAFUSO - | 390,00 | 31,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | ARAME LISO 18 - ARRUELA LISA 1/2 - PARAFUSO - | 139,40 | ||
| 15/03/2022 | LIQ NT 9476 | 139,40 | ||
| 25/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2022 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 139,40 | ||
| TOTAL | 139,40 | 139,40 | 139,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
