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Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6033	Data de lançamento:	16/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L -	99,00	198,00
1.00	BASE A ACR SEMI BRI 3,24L -	109,00	109,00
2.00	ESM SINT AB BRANCO EXTRA 3,6L -	89,00	178,00
1.00	AGUARRAS 5L -	108,00	108,00
1.00	MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR -	35,00	35,00
10.00	LIXA MASSA 3M -	1,00	10,00
3.00	TRINCHA -	12,00	36,00
1.00	ROLO LÃ 23CM -	49,00	49,00
1.00	ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM -	25,00	25,00
2.00	GARFO GOILA S/ ROSCA 23CM -	9,00	18,00
1.00	ESPATULA AÇO -	10,00	10,00
1.00	FITA 48X40 CREPE -	16,75	16,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2022	ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L - BASE A ACR SEMI BRI 3,24L - ESM SINT AB BRANCO EXTRA 3,6L - AGUARRAS 5L - MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR - LIXA MASSA 3M - TRINCHA - ROLO LÃ 23CM - ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM - GARFO GOILA S/ ROSCA 23CM - ESPATULA AÇO - FITA 48X40 CREPE -	792,75
16/03/2022	LIQ NT 13.446		792,75
05/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876			781,35
05/04/2022	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6033/2022			11,40
TOTAL		792,75	792,75	792,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	05/04/2022	11,40		Lançada
TOTAL		11,40