| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 6037 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA PATIM FREIO - | 83,39 | 83,39 |
| 1.00 | LONA FREIO C/ PATINS - | 128,58 | 128,58 |
| 2.00 | COXIM CAIXA - | 139,84 | 279,68 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO - | 41,36 | 41,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | MOLA PATIM FREIO - LONA FREIO C/ PATINS - COXIM CAIXA - LIQUIDO FREIO - | 533,01 | ||
| 16/03/2022 | LIQ NT 402 | 533,01 | ||
| 24/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6037/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 533,01 | ||
| TOTAL | 533,01 | 533,01 | 533,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
