| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 6065 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SOQUETE DE PRESSÃO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - | 2,30 | 9,20 |
| 10.00 | LAMPADA LED 18W - | 22,50 | 225,00 |
| 2.00 | LUM LED 36W - | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | SOQUETE DE PRESSÃO PARA LAMPADA FLUORESCENTE - LAMPADA LED 18W - LUM LED 36W - | 374,20 | ||
| 16/03/2022 | LIQ NT 3864 | 374,20 | ||
| 23/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6065/2022 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 374,20 | ||
| TOTAL | 374,20 | 374,20 | 374,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
