| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6074 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ES BRANCO PURO 18L - | 529,00 | 1.058,00 |
| 2.00 | THINNER 5L - | 87,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | ES BRANCO PURO 18L - THINNER 5L - | 1.232,00 | ||
| 16/03/2022 | LIQ NT 13.447 | 1.232,00 | ||
| 25/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6074/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.217,22 | ||
| 25/03/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6074/2022 | 14,78 | ||
| TOTAL | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/03/2022 | 14,78 | Lançada | |
| TOTAL | 14,78 |
