| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6144 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOELHO BRANCO 3/4 - | 4,44 | 4,44 |
| 1.00 | TUBETE P/HIDROM. 3X4 - | 27,28 | 27,28 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18X25 - | 11,11 | 11,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | JOELHO BRANCO 3/4 - TUBETE P/HIDROM. 3X4 - FITA VEDA ROSCA 18X25 - | 42,83 | ||
| 17/03/2022 | LIQ NT 19479 | 42,83 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6144/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 42,83 | ||
| TOTAL | 42,83 | 42,83 | 42,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
