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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6151 Data de lançamento: 17/03/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 JOELHO P/ CANALETA INTERNO - 0,97 2,91
2.00 LUVA TIGRE PVC 3/4 - 2,22 4,44
4.00 CANALETA 20X10X2 C/ DIVISAO C/ ADESIVO - 9,70 38,80
8.00 FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO - 6,50 52,00
4.00 TOMADA RETANGULAR EXTERNA DUPLA 20A - 11,44 45,76
1.00 CURVA PVC 90 CURTA 3/4 - 3,82 3,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2022 JOELHO P/ CANALETA EXTERNO - JOELHO P/ CANALETA INTERNO - JOELHO P/ CANALETA 90 GRAUS - LUVA TIGRE PVC 3/4 - CANALETA 20X10X2 C/ DIVISAO C/ ADESIVO - FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO - TOMADA RETANGULAR EXTERNA DUPLA 20A - CURVA PVC 90 CURTA 3/4 - 149,67
17/03/2022 LIQ NT 19478 149,67
04/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6151/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 149,67
TOTAL 149,67 149,67 149,67
SALDO A PAGAR 0,00