| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6157 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA ESTAB. TRASEIRA - | 85,00 | 340,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZ. DIANTEIRA - | 65,00 | 130,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 12MM - | 8,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | BUCHA ESTAB. TRASEIRA - BUCHA ESTABILIZ. DIANTEIRA - PARAFUSO 12MM - | 502,00 | ||
| 17/03/2022 | LIQ NT 823 | 502,00 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 502,00 | ||
| TOTAL | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
