| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6162 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA - | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA - | 280,00 | ||
| 17/03/2022 | LIQ NT 397 | 280,00 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6162/2022 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 268,22 | ||
| 04/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6162/2022 | 11,78 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/04/2022 | 11,78 | Lançada | |
| TOTAL | 11,78 |
