| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 17.03.2022 NO APOIO NO STANDR NA DIVULGAÇÃO DE FREDERICO EM LUZ,EXPOFRED NA EXPOPEDRAS. | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 17.03.2022 NO APOIO NO STANDR NA DIVULGAÇÃO DE FREDERICO EM LUZ,EXPOFRED NA EXPOPEDRAS. | 49,00 | ||
| 17/03/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 17.03.2022 NO APOIO NO STANDR NA DIVULGAÇÃO DE FREDERICO EM LUZ,EXPOFRED NA EXPOPEDRAS. | 49,00 | ||
| 18/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6184/2022 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360 | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
