| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
| Número do empenho: | 6248 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 20.03.2022 NA EXPOPEDRAS. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 20.03.2022 NA EXPOPEDRAS. | 80,00 | ||
| 18/03/2022 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 20.03.2022 NA EXPOPEDRAS. | 80,00 | ||
| 23/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6248/2022 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
