| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 6275 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ESPONJA MULTIUSO - | 2,65 | 52,98 |
| 10.00 | BORRIFADOR - | 7,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | ESPONJA MULTIUSO - BORRIFADOR - | 122,98 | ||
| 21/03/2022 | LIQ NT 296 | 122,98 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 122,98 | ||
| TOTAL | 122,98 | 122,98 | 122,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
