| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6279 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ETIQUETA FLS AVULSA - | 0,75 | 11,25 |
| 1.00 | AGENDA - | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | PASTA CANALETA A-4 - | 4,25 | 4,25 |
| 30.00 | SACOLA KRAFT - | 3,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | ETIQUETA FLS AVULSA - AGENDA - PASTA CANALETA A-4 - SACOLA KRAFT - | 134,40 | ||
| 21/03/2022 | LIQ NT 15045 | 134,40 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 134,40 | ||
| TOTAL | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
