| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MANGUEIRA 3 POLEGADA SUCÇAO AZUL - | 115,00 | 805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | MANGUEIRA 3 POLEGADA SUCÇAO AZUL - | 805,00 | ||
| 21/03/2022 | LIQ NT 039.558.454 | 805,00 | ||
| 25/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2022 MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 | 805,00 | ||
| TOTAL | 805,00 | 805,00 | 805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
