| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6299 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto de transformador de 150KVA /25 KV -3 boninas primárias -2 bucha de media -pintura do casco | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 1.00 | Retirada do transformador queimado,instalação do trafo reserva. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.00 | Retirada do transformador reserva, instalação do trafo recondicionado | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.00 | Conserto da rede que foi rompida. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.00 | Serviço de caminhão munke | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | Conserto de transformador de 150KVA /25 KV -3 boninas primárias -2 bucha de media -pintura do casco Retirada do transformador queimado,instalação do trafo reserva. Retirada do transformador reserva, instalação do trafo recondicionado Conserto da rede que foi rompida. Serviço de caminhão munke | 16.180,00 | ||
| 05/04/2022 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 16.180,00 | ||
| 08/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2022 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 15.856,40 | ||
| 08/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6299/2022 | 323,60 | ||
| TOTAL | 16.180,00 | 16.180,00 | 16.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/04/2022 | 323,60 | Lançada | |
| TOTAL | 323,60 |
