| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL BORELLA STRZELECKI |
| Número do empenho: | 6302 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 16.03.2022 NA EXPOPEDRAS | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 16.03.2022 NA EXPOPEDRAS | 34,00 | ||
| 21/03/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 16.03.2022 NA EXPOPEDRAS | 34,00 | ||
| 25/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2022 RAFAEL BORELLA STRZELECKI - 101800 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
