| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6311 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAL PRIMOR EXTRA - | 14,00 | 28,00 |
| 5.00 | CIMENTO CP 2 50KG - | 37,00 | 185,00 |
| 500.00 | TIJOLOS 6 FUROS - | 0,78 | 390,00 |
| 7.00 | AREIAO - | 165,00 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | CAL PRIMOR EXTRA - CIMENTO CP 2 50KG - TIJOLOS 6 FUROS - AREIAO - | 1.758,00 | ||
| 21/03/2022 | LIQ NT 12586 | 1.758,00 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2022 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.758,00 | ||
| TOTAL | 1.758,00 | 1.758,00 | 1.758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
