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Exercício: 2022
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6327	Data de lançamento:	21/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ENVELOPE SACO OURO CX C/250 - 176X250 -	101,00	101,00
5.00	IMP. LIVRO ATA 100 FOLHAS -	17,90	89,50
6.00	BORRACHA -	5,90	35,40
3.00	COLA BRANCA 110GR -	8,25	24,75
10.00	PILHA AAA C/02 UN -	8,50	85,00
10.00	PILHA AA C/02UN -	7,90	79,00
3.00	PINCEL QUADRO -	14,90	44,70
10.00	PLASTICO BOLHA METRO LARGURA 1,30CM -	1,65	16,50
2.00	PASTA PLASTICA A-4 -	11,90	23,80
1.00	PINCEL 10 CHATO -	2,90	2,90
1.00	PINCEL 0 REDONDO -	8,00	8,00
1.00	PINCEL 12 CHATO -	11,00	11,00
1.00	PINCEL 18 CHATO -	4,90	4,90
1.00	PINCEL 24 CHATO -	9,00	9,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2022	ENVELOPE SACO OURO CX C/250 - 176X250 - IMP. LIVRO ATA 100 FOLHAS - BORRACHA - COLA BRANCA 110GR - PILHA AAA C/02 UN - PILHA AA C/02UN - PINCEL QUADRO - PLASTICO BOLHA METRO LARGURA 1,30CM - PASTA PLASTICA A-4 - PINCEL 10 CHATO - PINCEL 0 REDONDO - PINCEL 12 CHATO - PINCEL 18 CHATO - PINCEL 24 CHATO -	535,45
21/03/2022	LIQ NT 16044		535,45
06/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851			535,45
TOTAL		535,45	535,45	535,45
SALDO A PAGAR				0,00