Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
64 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
82 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE 10.000LTS. COM TAMPA. - |
4.097,99 |
12.293,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE 10.000LTS. COM TAMPA. - |
12.293,97 |
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| 20/01/2022 |
SANDRO AIRES CERUTTI |
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12.293,97 |
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| 21/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2022
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP - 101138 |
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12.293,97 |
| TOTAL |
12.293,97 |
12.293,97 |
12.293,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
