| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 82 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE 10.000LTS. COM TAMPA. - | 4.097,99 | 12.293,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE 10.000LTS. COM TAMPA. - | 12.293,97 | ||
| 20/01/2022 | SANDRO AIRES CERUTTI | 12.293,97 | ||
| 21/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2022 LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP - 101138 | 12.293,97 | ||
| TOTAL | 12.293,97 | 12.293,97 | 12.293,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
