| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE 06 LAVAGENS DE ONIBUS COMPLETA - | 206,44 | 1.238,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | SERVIÇO DE 06 LAVAGENS DE ONIBUS COMPLETA - | 1.238,61 | ||
| 22/03/2022 | LIQ NT 707 | 1.238,61 | ||
| 05/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6424/2022 R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO LTDA - 103536 | 1.213,71 | ||
| 05/04/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6424/2022 | 24,90 | ||
| TOTAL | 1.238,61 | 1.238,61 | 1.238,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/04/2022 | 24,90 | Lançada | |
| TOTAL | 24,90 |
