| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO LUB. SINT 5W30 - | 44,10 | 132,30 |
| 1.00 | FILTRO ARL - | 53,10 | 53,10 |
| 1.00 | FILTRO PSL 55 - | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | OLEO LUB. SINT 5W30 - FILTRO ARL - FILTRO PSL 55 - | 221,40 | ||
| 22/03/2022 | LIQ NT 005.449 | 221,40 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2022 POSTO DATERRA LTDA - 5066 | 221,40 | ||
| TOTAL | 221,40 | 221,40 | 221,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
