| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6497 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA MES 03/2022 | 2.223,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA MES 03/2022 | 2.223,65 | ||
| 22/03/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA MES 03/2022 | 2.223,65 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 2.201,91 | ||
| 04/04/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6497/2022 | 21,74 | ||
| TOTAL | 2.223,65 | 2.223,65 | 2.223,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/04/2022 | 21,74 | Lançada | |
| TOTAL | 21,74 |
