Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
650 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GÁS DE COZINHA P-13 DE 13 KG. - |
103,68 |
103,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2022 |
GÁS DE COZINHA P-13 DE 13 KG. - |
103,68 |
|
|
18/01/2022 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
103,68 |
|
26/01/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
103,68 |
TOTAL |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.