Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6537 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneus novos 175/70R14, com selo imetro, - |
310,00 |
2.480,00 |
| 4.00 |
Pneus novos 195/65R15, com selo imetro, - |
337,00 |
1.348,00 |
| 4.00 |
Pneus novos 185/60R15, com selo imetro, - |
316,00 |
1.264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
Pneus novos 175/70R14, com selo imetro, - Pneus novos 195/65R15, com selo imetro, - Pneus novos 185/60R15, com selo imetro, - |
5.092,00 |
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| 13/04/2022 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
5.092,00 |
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| 20/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2022
XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - 99732 |
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5.030,90 |
| 20/04/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6537/2022 |
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61,10 |
| TOTAL |
5.092,00 |
5.092,00 |
5.092,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
20/04/2022 |
61,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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61,10 |
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