Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6538 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 215/65R16, com selo imetro, - |
478,00 |
1.912,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
Pneus novos 215/65R16, com selo imetro, - |
1.912,00 |
|
|
| 28/06/2022 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
1.912,00 |
|
| 06/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2022
FIRENZE PNEUS LTDA - 108103 |
|
|
1.889,06 |
| 06/07/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6538/2022 |
|
|
22,94 |
| TOTAL |
1.912,00 |
1.912,00 |
1.912,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/07/2022 |
22,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,94 |
|
|
