| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6539 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, - | 644,77 | 7.737,24 |
| 4.00 | Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, - | 415,34 | 1.661,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, - Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, - | 9.398,60 | ||
| 11/04/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 9.398,60 | ||
| 19/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2022 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 | 9.285,82 | ||
| 19/04/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6539/2022 | 112,78 | ||
| TOTAL | 9.398,60 | 9.398,60 | 9.398,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/04/2022 | 112,78 | Lançada | |
| TOTAL | 112,78 |
