Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6539 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, - |
644,77 |
7.737,24 |
| 4.00 |
Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, - |
415,34 |
1.661,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, - Pneus novos 205/60R16, com selo imetro, - |
9.398,60 |
|
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| 11/04/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
9.398,60 |
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| 19/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2022
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 |
|
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9.285,82 |
| 19/04/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6539/2022 |
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112,78 |
| TOTAL |
9.398,60 |
9.398,60 |
9.398,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/04/2022 |
112,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
112,78 |
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