| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Pneus novos 215/75R17.5, misto (terra e asfalto), 126/124m, com profundidade de sulco 19mm, com selo imetro. - | 899,00 | 26.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | Pneus novos 215/75R17.5, misto (terra e asfalto), 126/124m, com profundidade de sulco 19mm, com selo imetro. - | 26.970,00 | ||
| 28/04/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 26.970,00 | ||
| 03/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6542/2022 BURICA PNEUS LTDA EPP - 108101 | 26.646,36 | ||
| 03/05/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6542/2022 | 323,64 | ||
| TOTAL | 26.970,00 | 26.970,00 | 26.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 03/05/2022 | 323,64 | Lançada | |
| TOTAL | 323,64 |
