Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6545 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pneus novos 215/75R17.5, misto (terra e asfalto), 126/124m, com profundidade de sulco 19mm, com selo imetro. - |
899,00 |
8.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
Pneus novos 215/75R17.5, misto (terra e asfalto), 126/124m, com profundidade de sulco 19mm, com selo imetro. - |
8.990,00 |
|
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| 22/04/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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8.990,00 |
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| 27/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6545/2022
BURICA PNEUS LTDA EPP - 108101 |
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8.882,12 |
| 27/04/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6545/2022 |
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107,88 |
| TOTAL |
8.990,00 |
8.990,00 |
8.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/04/2022 |
107,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
107,88 |
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